Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5225 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VASSOURA |
12,65 |
12,65 |
| 1.00 |
VASSOURA - USO EXTERNO |
19,98 |
19,98 |
| 2.00 |
SABÃO EM PÓ - 1,6 KG |
11,98 |
23,96 |
| 1.00 |
SAPONACEO |
5,75 |
5,75 |
| 2.00 |
SAPONACEO |
6,89 |
13,78 |
| 3.00 |
SAPONACEO |
5,40 |
16,20 |
| 2.00 |
LIMPA VIDROS - 500 ML |
10,98 |
21,96 |
| 2.00 |
ESPONJA - C/4 |
3,98 |
7,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
VASSOURA VASSOURA - USO EXTERNO SABÃO EM PÓ - 1,6 KG SAPONACEO SAPONACEO SAPONACEO LIMPA VIDROS - 500 ML ESPONJA - C/4 |
122,24 |
|
|
| TOTAL |
122,24 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
122,24 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
