| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO JOSE BONAI |
| Número do empenho: | 5229 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | DESPORTOS E LAZER | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Empenho referente a concessão de uma diária nos dias 30/06/2025 e 01/07/2025 para Porto Alegre/RS, para Agenda na SEDUC. | 678,51 | 678,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Empenho referente a concessão de uma diária nos dias 30/06/2025 e 01/07/2025 para Porto Alegre/RS, para Agenda na SEDUC. | 678,51 | ||
| 30/06/2025 | Empenho referente a concessão de uma diária nos dias 30/06/2025 e 01/07/2025 para Porto Alegre/RS, para Agenda na SEDUC. | 678,51 | ||
| 30/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5229/2025 MARCELO JOSE BONAI - 7808 | 678,51 | ||
| TOTAL | 678,51 | 678,51 | 678,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
