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Exercício: 2025
Nome do Credor: JONAS MILESKI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5231	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NOS DIAS 01 DE JULHO DE 2025 À 03 DE JULHO DE 2025 PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE ASPECTOS JURÍDICOS PARA A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICULAR: LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.	1.696,27	1.696,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NOS DIAS 01 DE JULHO DE 2025 À 03 DE JULHO DE 2025 PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE ASPECTOS JURÍDICOS PARA A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICULAR: LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.	1.696,27
30/06/2025	EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NOS DIAS 01 DE JULHO DE 2025 À 03 DE JULHO DE 2025 PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE ASPECTOS JURÍDICOS PARA A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICULAR: LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.		1.696,27
30/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5231/2025 JONAS MILESKI - 16117			1.696,27
TOTAL		1.696,27	1.696,27	1.696,27
SALDO A PAGAR				0,00