| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SOL |
| Número do empenho: | 5235 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Direitos da Cidadania | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3171.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | ||||
| Natureza da despesa: | CONSÓRCIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Empenho referente a prestação de serviço, residuo dos municipios- Mês JUNHO/2025. Rateio das despesas com pessoal. | 19.648,38 | 19.648,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Empenho referente a prestação de serviço, residuo dos municipios- Mês JUNHO/2025. Rateio das despesas com pessoal. | 19.648,38 | ||
| 30/06/2025 | Empenho referente a prestação de serviço, residuo dos municipios- Mês JUNHO/2025. Rateio das despesas com pessoal. | 19.648,38 | ||
| 03/07/2025 | Pagamento de Empenho 5235/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 19.648,38 | ||
| TOTAL | 19.648,38 | 19.648,38 | 19.648,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
