Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2025 |
ref a pagamento de salarios FOLHA NORMAL PM JAN 2025 |
3.458,15 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2025 |
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3.458,15 |
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| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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22,18 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS FALTAS, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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56,42 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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626,62 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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1.581,80 |
| 30/01/2025 |
Pagamento de Empenho 524/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.171,13 |
| TOTAL |
3.458,15 |
3.458,15 |
3.458,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
