| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5248 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Parcelamento INSS | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS | ||||
| Natureza da despesa: | PARCELAMENTO DIVIDA INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REF AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS, CONFORME MEDIDA PROVISORIA 783/2017. CONSOLIDAÇAO EM 31/12/2018. PARCELA MES DE JUNHO DE 2025 | 0,00 | 4.299,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | EMPENHO REF AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS, CONFORME MEDIDA PROVISORIA 783/2017. CONSOLIDAÇAO EM 31/12/2018. PARCELA MES DE JUNHO DE 2025 | 4.299,97 | ||
| 30/06/2025 | EMPENHO REF AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS, CONFORME MEDIDA PROVISORIA 783/2017. CONSOLIDAÇAO EM 31/12/2018. PARCELA MES DE JUNHO DE 2025 | 4.299,97 | ||
| 30/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5248/2025 INSS - 4961 | 4.299,97 | ||
| TOTAL | 4.299,97 | 4.299,97 | 4.299,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
