Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5251 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
TARIFAS BANCARIAS |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REF A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONTA 17 QSE MES 06/2025 |
114,21 |
114,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
EMPENHO REF A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONTA 17 QSE MES 06/2025 |
114,21 |
|
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO REF A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONTA 17 QSE MES 06/2025 |
|
114,21 |
|
| 30/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5251/2025
BANCO DO BRASIL SA - 9500 |
|
|
114,21 |
| TOTAL |
114,21 |
114,21 |
114,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
