Nome do Credor: PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014
Dados do Empenho
Número do empenho:
5278
Data de lançamento:
01/07/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
TURISMO
Unidade:
SECRETARIA DE TURISMO
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LIMPEZA AR CONDICIONADO - LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE VEICULO FORD FOCUS PLACA AXE 5215
100,00
100,00
1.00
MÃO DE OBRA EM GERAL - MAO DE OBRA CONCERTO DE AR CONDICIONADO DE VEICULO FORD FOCUS PLACA AXE 5215
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
LIMPEZA AR CONDICIONADO - LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE VEICULO FORD FOCUS PLACA AXE 5215 MÃO DE OBRA EM GERAL - MAO DE OBRA CONCERTO DE AR CONDICIONADO DE VEICULO FORD FOCUS PLACA AXE 5215
350,00
07/07/2025
LIMPEZA AR CONDICIONADO - LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE VEICULO FORD FOCUS PLACA AXE 5215
MÃO DE OBRA EM GERAL - MAO DE OBRA CONCERTO DE AR CONDICIONADO DE VEICULO FORD FOCUS PLACA AXE 5215
350,00
09/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5278/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
