Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5279 |
Data de lançamento: |
01/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GAS MAÇARICO - GAS PARA AR CONDICIONADO DO VEICULO FOCUS PLACA AXE5215 |
300,00 |
300,00 |
| 1.00 |
OLEO |
38,00 |
38,00 |
| 3.00 |
ELETRODO SOLDA |
60,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2025 |
GAS MAÇARICO - GAS PARA AR CONDICIONADO DO VEICULO FOCUS PLACA AXE5215 OLEO ELETRODO SOLDA |
518,00 |
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| 07/07/2025 |
GAS MAÇARICO - GAS PARA AR CONDICIONADO DO VEICULO FOCUS PLACA AXE5215
OLEO
ELETRODO SOLDA
|
|
518,00 |
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| 09/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5279/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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518,00 |
| TOTAL |
518,00 |
518,00 |
518,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
