| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014 |
| Número do empenho: | 5279 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GAS MAÇARICO - GAS PARA AR CONDICIONADO DO VEICULO FOCUS PLACA AXE5215 | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | OLEO | 38,00 | 38,00 |
| 3.00 | ELETRODO SOLDA | 60,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | GAS MAÇARICO - GAS PARA AR CONDICIONADO DO VEICULO FOCUS PLACA AXE5215 OLEO ELETRODO SOLDA | 518,00 | ||
| 07/07/2025 | GAS MAÇARICO - GAS PARA AR CONDICIONADO DO VEICULO FOCUS PLACA AXE5215 OLEO ELETRODO SOLDA | 518,00 | ||
| 09/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5279/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 518,00 | ||
| TOTAL | 518,00 | 518,00 | 518,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
