Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5284 |
Data de lançamento: |
01/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
ARLA |
6,50 |
260,00 |
| 1.00 |
LIQUIDO DE FREIO - CAMINHÃO IVM 2D69 |
38,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2025 |
ARLA LIQUIDO DE FREIO - CAMINHÃO IVM 2D69 |
298,00 |
|
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| 03/07/2025 |
ARLA
LIQUIDO DE FREIO - CAMINHÃO IVM 2D69
|
|
298,00 |
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| 08/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5284/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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297,28 |
| 08/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5284/2025 |
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0,72 |
| TOTAL |
298,00 |
298,00 |
298,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
03/07/2025 |
0,72 |
4170/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,72 |
|
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