| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5284 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | ARLA | 6,50 | 260,00 |
| 1.00 | LIQUIDO DE FREIO - CAMINHÃO IVM 2D69 | 38,00 | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | ARLA LIQUIDO DE FREIO - CAMINHÃO IVM 2D69 | 298,00 | ||
| 03/07/2025 | ARLA LIQUIDO DE FREIO - CAMINHÃO IVM 2D69 | 298,00 | ||
| 08/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5284/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 297,28 | ||
| 08/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5284/2025 | 0,72 | ||
| TOTAL | 298,00 | 298,00 | 298,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 03/07/2025 | 0,72 | 4170/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,72 |
