| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVAN DE OLIVEIRA 02688673050 |
| Número do empenho: | 53 | Data de lançamento: | 10/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 58.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - ALMOÇO | 40,00 | 2.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - ALMOÇO | 2.320,00 | ||
| 20/03/2025 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - ALMOÇO | 2.320,00 | ||
| 25/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA ref: nota fiscal nº 3 | 2.320,00 | ||
| TOTAL | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
