| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANESSA BALEM |
| Número do empenho: | 5305 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IDK 9884 | 80,00 | 160,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇÃO - RETRO XCMG | 115,00 | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IDK 9884 LUBRIFICAÇÃO - RETRO XCMG | 275,00 | ||
| 03/07/2025 | LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IDK 9884 LUBRIFICAÇÃO - RETRO XCMG | 275,00 | ||
| 08/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5305/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 275,00 | ||
| TOTAL | 275,00 | 275,00 | 275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
