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Última atualização realizada em 18/11/2025 às 11:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5313 Data de lançamento: 02/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). 5.000,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2025 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). 5.000,00
02/09/2025 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). 598,07
02/09/2025 estorno de valor de corretagem aplicado pela empresa -24,88
08/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 571,75
08/09/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5313/2025 0,80
08/09/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5313/2025 0,64
03/10/2025 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). 865,34
03/10/2025 estorno de valor de corretagem aplicado pela empresa. -36,00
07/10/2025 complementar a ordem 5313/2025 0,01
09/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5313/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 827,27
09/10/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5313/2025 2,08
04/11/2025 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). 695,21
04/11/2025 ESTORNO DE VALOR DE CORRETAGEM APLICADO PELA EMPRESA -28,92
11/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5313/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 664,62
11/11/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5313/2025 1,28
11/11/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5313/2025 0,38
TOTAL 5.000,00 2.068,83 2.068,82
SALDO A PAGAR 2.931,18

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 02/09/2025 0,80 5804/2025 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 02/09/2025 0,64 5804/2025 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 03/10/2025 2,08 6901/2025 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 04/11/2025 1,28 7788/2025 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 04/11/2025 0,38 7788/2025 Lançada
TOTAL   5,18    

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