Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCELO FRANCO DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5315 |
Data de lançamento: |
02/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FLANGE - PARA AR CONDICIONADO |
80,00 |
160,00 |
| 1.00 |
CARGA DE GAS AR CONDICIONADO |
210,00 |
210,00 |
| 2.00 |
PILHA AAA |
5,80 |
11,60 |
| 8.00 |
BORRACHA - STHIL |
5,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2025 |
FLANGE - PARA AR CONDICIONADO CARGA DE GAS AR CONDICIONADO PILHA AAA BORRACHA - STHIL |
421,60 |
|
|
| TOTAL |
421,60 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
421,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
