Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIELA GARCIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5316 |
Data de lançamento: |
02/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Empenho referente a pagamento de emolumentos- Sec. da Fazenda. |
1.951,42 |
1.951,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2025 |
Empenho referente a pagamento de emolumentos- Sec. da Fazenda. |
1.951,42 |
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| 02/07/2025 |
Conforme Recibo Nº 052453750; 052453347; 052453232; 052451662; 052451552; 052451353; 023906; 023945; 023937; 039745; 039748; 039749; |
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1.951,42 |
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| 08/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5316/2025
DANIELA GARCIA - 15161 |
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1.951,42 |
| TOTAL |
1.951,42 |
1.951,42 |
1.951,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
