Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DANIELA GARCIA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5316 |
Data de lançamento: |
02/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Empenho referente a pagamento de emolumentos- Sec. da Fazenda. |
1.951,42 |
1.951,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2025 |
Empenho referente a pagamento de emolumentos- Sec. da Fazenda. |
1.951,42 |
|
|
02/07/2025 |
Conforme Recibo Nº 052453750; 052453347; 052453232; 052451662; 052451552; 052451353; 023906; 023945; 023937; 039745; 039748; 039749; |
|
1.951,42 |
|
TOTAL |
1.951,42 |
1.951,42 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.951,42 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.