Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TONIN & TONIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5319 |
Data de lançamento: |
02/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - QUADRO CUIDADO COM A VIDA |
395,00 |
395,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - QUADRO VIDA |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2025 |
SERVIÇO - QUADRO CUIDADO COM A VIDA SERVIÇO - QUADRO VIDA |
695,00 |
|
|
| 03/07/2025 |
SERVIÇO - QUADRO CUIDADO COM A VIDA
SERVIÇO - QUADRO VIDA
|
|
695,00 |
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| 03/07/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5319/2025, 2775 - TONIN & TONIN LTDA ME |
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13,90 |
| 08/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 182
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681,10 |
| TOTAL |
695,00 |
695,00 |
695,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
03/07/2025 |
13,90 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
13,90 |
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