| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
| Número do empenho: | 5324 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA DE DESCARGA | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | TAMPA DE VASO ACOPLADA | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | VEDAÇÃO - CAIXA DE DESCARGA | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | CAIXA DE DESCARGA TAMPA DE VASO ACOPLADA VEDAÇÃO - CAIXA DE DESCARGA | 190,00 | ||
| 23/07/2025 | CAIXA DE DESCARGA TAMPA DE VASO ACOPLADA VEDAÇÃO - CAIXA DE DESCARGA | 190,00 | ||
| 31/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 61785699 | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
