Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DE TURISMO AGUAS E PEDRAS DO MEDIO ALTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5335 |
Data de lançamento: |
02/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.45.99.00.00.00 - OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS |
| Natureza da despesa: |
REPASSES FINANCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A TERMO DE ADESÃO, CONFORMEI LEI MUNICIPAL Nº4.571/2025. |
0,00 |
5.313,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE ADESÃO, CONFORMEI LEI MUNICIPAL Nº4.571/2025. |
5.313,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE ADESÃO, CONFORMEI LEI MUNICIPAL Nº4.571/2025.
REF: JUNHO E JULHO DE 2025 |
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1.518,00 |
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| 11/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: JUNHO E JULHO DE 2025
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1.518,00 |
| TOTAL |
5.313,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.795,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
