Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5338 |
Data de lançamento: |
03/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRENA - FIBRA DE VIDRO |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
FITA - CREPE |
18,00 |
18,00 |
| 1.00 |
OLEO - DE CORRENTE |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
MARRETA 1,5 KG |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2025 |
TRENA - FIBRA DE VIDRO FITA - CREPE OLEO - DE CORRENTE MARRETA 1,5 KG |
223,00 |
|
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| 07/07/2025 |
TRENA - FIBRA DE VIDRO
FITA - CREPE
OLEO - DE CORRENTE
MARRETA 1,5 KG
|
|
223,00 |
|
| 09/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5338/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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220,32 |
| 09/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5338/2025 |
|
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2,68 |
| TOTAL |
223,00 |
223,00 |
223,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
07/07/2025 |
2,68 |
4237/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,68 |
|
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