Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5340
Data de lançamento:
03/07/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SETOR RODOVIARIO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
BUCHA ESTABELIZADOR
80,00
320,00
2.00
TIRANTE BARRA ESTABILIZADOR
480,00
960,00
2.00
PINO MOLA
65,00
130,00
2.00
CHAVETA BALANÇA
20,00
40,00
2.00
GRAMPO DA MOLA
85,00
170,00
4.00
PORCA DE GRAMPO PEQUENA
7,00
28,00
1.00
PINO DE CENTRO
14,00
14,00
1.00
PARAFUSO SEXTAVADO 06 MM
4,00
4,00
1.00
MOLA DIANTEIRA
707,00
707,00
0.50
MANGUEIRA 12 MM
10,00
5,00
4.00
NIPEL INSERT12 MM
2,50
10,00
2.00
UNIÃO MANGUEIRA 12MM
35,00
70,00
1.00
FLUIDO ATF
30,44
30,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2025
BUCHA ESTABELIZADOR TIRANTE BARRA ESTABILIZADOR PINO MOLA CHAVETA BALANÇA GRAMPO DA MOLA PORCA DE GRAMPO PEQUENA PINO DE CENTRO PARAFUSO SEXTAVADO 06 MM MOLA DIANTEIRA MANGUEIRA 12 MM NIPEL INSERT12 MM UNIÃO MANGUEIRA 12MM FLUIDO ATF
2.488,44
09/07/2025
BUCHA ESTABELIZADOR
TIRANTE BARRA ESTABILIZADOR
PINO MOLA
CHAVETA BALANÇA
GRAMPO DA MOLA
PORCA DE GRAMPO PEQUENA
PINO DE CENTRO
PARAFUSO SEXTAVADO 06 MM
MOLA DIANTEIRA
MANGUEIRA 12 MM
NIPEL INSERT12 MM
UNIÃO MANGUEIRA 12MM
FLUIDO ATF
2.488,44
11/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5340/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.488,44
TOTAL
2.488,44
2.488,44
2.488,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
