| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA |
| Número do empenho: | 5340 | Data de lançamento: | 03/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BUCHA ESTABELIZADOR | 80,00 | 320,00 |
| 2.00 | TIRANTE BARRA ESTABILIZADOR | 480,00 | 960,00 |
| 2.00 | PINO MOLA | 65,00 | 130,00 |
| 2.00 | CHAVETA BALANÇA | 20,00 | 40,00 |
| 2.00 | GRAMPO DA MOLA | 85,00 | 170,00 |
| 4.00 | PORCA DE GRAMPO PEQUENA | 7,00 | 28,00 |
| 1.00 | PINO DE CENTRO | 14,00 | 14,00 |
| 1.00 | PARAFUSO SEXTAVADO 06 MM | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | MOLA DIANTEIRA | 707,00 | 707,00 |
| 0.50 | MANGUEIRA 12 MM | 10,00 | 5,00 |
| 4.00 | NIPEL INSERT12 MM | 2,50 | 10,00 |
| 2.00 | UNIÃO MANGUEIRA 12MM | 35,00 | 70,00 |
| 1.00 | FLUIDO ATF | 30,44 | 30,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | BUCHA ESTABELIZADOR TIRANTE BARRA ESTABILIZADOR PINO MOLA CHAVETA BALANÇA GRAMPO DA MOLA PORCA DE GRAMPO PEQUENA PINO DE CENTRO PARAFUSO SEXTAVADO 06 MM MOLA DIANTEIRA MANGUEIRA 12 MM NIPEL INSERT12 MM UNIÃO MANGUEIRA 12MM FLUIDO ATF | 2.488,44 | ||
| 09/07/2025 | BUCHA ESTABELIZADOR TIRANTE BARRA ESTABILIZADOR PINO MOLA CHAVETA BALANÇA GRAMPO DA MOLA PORCA DE GRAMPO PEQUENA PINO DE CENTRO PARAFUSO SEXTAVADO 06 MM MOLA DIANTEIRA MANGUEIRA 12 MM NIPEL INSERT12 MM UNIÃO MANGUEIRA 12MM FLUIDO ATF | 2.488,44 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5340/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.488,44 | ||
| TOTAL | 2.488,44 | 2.488,44 | 2.488,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
