| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
| Número do empenho: | 5372 | Data de lançamento: | 04/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | MONTAGEM DE PNEUS | 56,45 | 225,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | MONTAGEM DE PNEUS | 225,80 | ||
| 09/07/2025 | MONTAGEM DE PNEUS | 225,80 | ||
| 09/07/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5372/2025, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES | 6,71 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Empenho 5372/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 219,09 | ||
| TOTAL | 225,80 | 225,80 | 225,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/07/2025 | 6,71 | Lançada | |
| TOTAL | 6,71 |
