Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5384 |
Data de lançamento: |
04/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TOALHA DE PAPEL |
4,60 |
4,60 |
| 2.00 |
COPO DESCARTAVEL - 200ML |
6,20 |
12,40 |
| 1.00 |
COPO DESCARTAVEL - 80ML |
4,75 |
4,75 |
| 2.00 |
FILTRO DE PAPEL |
3,50 |
7,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2025 |
TOALHA DE PAPEL COPO DESCARTAVEL - 200ML COPO DESCARTAVEL - 80ML FILTRO DE PAPEL |
28,75 |
|
|
| TOTAL |
28,75 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
28,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
