Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: REFRIGERACAO ARIOTTI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5386 |
Data de lançamento: |
04/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
899 - Outros Recursos Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PORTA DE VIDRO - FORNO ELETRICO |
75,00 |
75,00 |
| 1.00 |
SUPORTE - PARA FORNO ELETRICO |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2025 |
PORTA DE VIDRO - FORNO ELETRICO SUPORTE - PARA FORNO ELETRICO |
130,00 |
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| 14/07/2025 |
PORTA DE VIDRO - FORNO ELETRICO
SUPORTE - PARA FORNO ELETRICO
|
|
130,00 |
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| 18/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5386/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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130,00 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
