| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WILIAN CHIAMENTI ASCOLI ME |
| Número do empenho: | 54 | Data de lançamento: | 10/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | COMDICA - CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | gas e outros materiais engarrafados | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 196.00 | ÁGUA MINERAL S/G - 196 UNIDADES DE 500 ML | 1,41 | 276,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | ÁGUA MINERAL S/G - 196 UNIDADES DE 500 ML | 276,36 | ||
| 13/01/2025 | ÁGUA MINERAL S/G - 196 UNIDADES DE 500 ML | 276,36 | ||
| 15/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 284 | 276,36 | ||
| TOTAL | 276,36 | 276,36 | 276,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
