Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: WILIAN CHIAMENTI ASCOLI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
54 |
Data de lançamento: |
10/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
COMDICA - CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
gas e outros materiais engarrafados |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 196.00 |
ÁGUA MINERAL S/G - 196 UNIDADES DE 500 ML |
1,41 |
276,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2025 |
ÁGUA MINERAL S/G - 196 UNIDADES DE 500 ML |
276,36 |
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| 13/01/2025 |
ÁGUA MINERAL S/G - 196 UNIDADES DE 500 ML
|
|
276,36 |
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| 15/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 284
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276,36 |
| TOTAL |
276,36 |
276,36 |
276,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
