| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
| Número do empenho: | 5401 | Data de lançamento: | 04/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RESTAURANTE POPULAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | RESTAURANTE POPULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 899 - Outros Recursos Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET- MES 06/2025 RESTAURANTE POPULAR; | 0,00 | 149,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET- MES 06/2025 RESTAURANTE POPULAR; | 149,90 | ||
| 04/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET- MES 06/2025 RESTAURANTE POPULAR; | 149,90 | ||
| 09/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5401/2025 TIAGO COINASKI ME - 2646 | 149,90 | ||
| TOTAL | 149,90 | 149,90 | 149,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
