Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JULIO VALICHESKI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5420 |
Data de lançamento: |
07/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA RECURSO FEDERAL ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
REPOLHO: verde, de 1º qualidade, limpo, novo com tamanho médio. |
5,84 |
146,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2025 |
REPOLHO: verde, de 1º qualidade, limpo, novo com tamanho médio. |
146,00 |
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| 09/07/2025 |
REPOLHO: verde, de 1º qualidade, limpo, novo com tamanho médio.
|
|
146,00 |
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| 09/07/2025 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5420/2025, 4522 - JULIO VALICHESKI |
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2,19 |
| 11/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5420/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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143,81 |
| TOTAL |
146,00 |
146,00 |
146,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
09/07/2025 |
2,19 |
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Lançada |
| TOTAL |
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2,19 |
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