Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VALDEMAR CHIES & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5432 |
Data de lançamento: |
07/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 140.00 |
BLOCO - DE CONCRETO |
4,25 |
595,00 |
| 5.00 |
CIMENTO |
47,00 |
235,00 |
| 1.00 |
AREIA |
280,00 |
280,00 |
| 1.00 |
ALVENARITE |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2025 |
BLOCO - DE CONCRETO CIMENTO AREIA ALVENARITE |
1.125,00 |
|
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| 15/07/2025 |
BLOCO - DE CONCRETO
CIMENTO
AREIA
ALVENARITE
|
|
1.125,00 |
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| 18/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 2091
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1.125,00 |
| TOTAL |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
