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Última atualização realizada em 12/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO CARLOS MAZUTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5447 Data de lançamento: 08/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 RESPIRADOR - AZUL 3,00 6,00
3.00 BOTINA - ELAST MONO RASPA S/B 46 50,00 150,00
1.00 LIMA PARA ENXADA - TRIANGULAR N 4 101MM 10,00 10,00
8.00 BOTINA - (01) Nº 40 (05) Nº 41 (02) Nº 42 75,00 600,00
5.00 CAPA DE CHUVA AMARELA/PRETA GG 53,00 265,00
1.00 BOTA - SUPERMAX PRE/CIN AMARRA 40 75,00 75,00
2.00 BOTINA - TRABALHO NOBUK 40 CAFE 125,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2025 RESPIRADOR - AZUL BOTINA - ELAST MONO RASPA S/B 46 LIMA PARA ENXADA - TRIANGULAR N 4 101MM BOTINA - (01) Nº 40 (05) Nº 41 (02) Nº 42 CAPA DE CHUVA AMARELA/PRETA GG BOTA - SUPERMAX PRE/CIN AMARRA 40 BOTINA - TRABALHO NOBUK 40 CAFE 1.356,00
10/07/2025 RESPIRADOR - AZUL BOTINA - ELAST MONO RASPA S/B 46 LIMA PARA ENXADA - TRIANGULAR N 4 101MM BOTINA - (01) Nº 40 (05) Nº 41 (02) Nº 42 CAPA DE CHUVA AMARELA/PRETA GG BOTA - SUPERMAX PRE/CIN AMARRA 40 BOTINA - TRABALHO NOBUK 40 CAFE 1.356,00
TOTAL 1.356,00 1.356,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.356,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.