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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5457 Data de lançamento: 08/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA MECANICO 190,00 190,00
1.00 MÃO DE OBRA MECANICO 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2025 MÃO DE OBRA MECANICO MÃO DE OBRA MECANICO 290,00
10/07/2025 MÃO DE OBRA MECANICO MÃO DE OBRA MECANICO 290,00
10/07/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5457/2025, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 14,50
15/07/2025 Pagamento de Empenho 5457/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 275,50
TOTAL 290,00 290,00 290,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 10/07/2025 14,50 Lançada
TOTAL   14,50