| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5461 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA MECANICO | 170,00 | 170,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA MECANICO | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | MÃO DE OBRA MECANICO MÃO DE OBRA MECANICO | 220,00 | ||
| 10/07/2025 | MÃO DE OBRA MECANICO MÃO DE OBRA MECANICO | 220,00 | ||
| 10/07/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5461/2025, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA | 11,00 | ||
| 15/07/2025 | Pagamento de Empenho 5461/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 209,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/07/2025 | 11,00 | Lançada | |
| TOTAL | 11,00 |
