Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5463 |
Data de lançamento: |
08/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: JUNHO/2025
LINHA JACUTINGA;
LINHA BARRA DO TAMANDUA, 40;
LINHA BARRA DO TAMANDUA, S/N;
LINHA SANGA DA BORJA, S/N; |
0,00 |
2.524,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2025 |
REF: JUNHO/2025
LINHA JACUTINGA;
LINHA BARRA DO TAMANDUA, 40;
LINHA BARRA DO TAMANDUA, S/N;
LINHA SANGA DA BORJA, S/N; |
2.524,91 |
|
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| 08/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1129201; 0/1129203; 0/1129200; 0/1141532; |
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2.524,91 |
|
| TOTAL |
2.524,91 |
2.524,91 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.524,91 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
