Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: REFRIGERACAO ARIOTTI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5464 |
Data de lançamento: |
08/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
899 - Outros Recursos Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO |
50,00 |
|
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| 14/07/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO
|
|
50,00 |
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| 14/07/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5464/2025, 1832 - REFRIGERACAO ARIOTTI LTDA |
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1,01 |
| 18/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5464/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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48,99 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
14/07/2025 |
1,01 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1,01 |
|
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