3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
INTERNET
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Provimento de aceeso à internet - Mês MAIO/2025:
Posto de Saúde- R$ 499,90;
Unidade de Saúde São Miguel- R$ 199,90;
USB Posto de Saúde Santa Cruz- R$ 199,90;
Academia da Saúde- R$ 89,90;
Ala covid - R$ 99,90
0,00
1.289,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2025
Provimento de aceeso à internet - Mês MAIO/2025:
Posto de Saúde- R$ 499,90;
Unidade de Saúde São Miguel- R$ 199,90;
USB Posto de Saúde Santa Cruz- R$ 199,90;
Academia da Saúde- R$ 89,90;
Ala covid - R$ 99,90
1.289,40
09/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2575; 1/2583; 1/2577; 1/2573; 1/2579;
1.289,40
11/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5486/2025
TIAGO COINASKI ME - 2646
1.289,40
TOTAL
1.289,40
1.289,40
1.289,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
