Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5490 |
Data de lançamento: |
09/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
| Natureza da despesa: |
JUROS E MULTAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, REFERENTE AO EMPENHO 5489/2025.
BOLETO Nº 2025/3345-1
Nº 2025/3346-1 |
0,00 |
117,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, REFERENTE AO EMPENHO 5489/2025.
BOLETO Nº 2025/3345-1
Nº 2025/3346-1 |
117,42 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, REFERENTE AO EMPENHO 5489/2025.
BOLETO Nº 2025/3345-1
Nº 2025/3346-1 |
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117,42 |
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| 09/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5490/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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117,42 |
| TOTAL |
117,42 |
117,42 |
117,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
