| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS |
| Número do empenho: | 5490 | Data de lançamento: | 09/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | JUROS E MULTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, REFERENTE AO EMPENHO 5489/2025. BOLETO Nº 2025/3345-1 Nº 2025/3346-1 | 0,00 | 117,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, REFERENTE AO EMPENHO 5489/2025. BOLETO Nº 2025/3345-1 Nº 2025/3346-1 | 117,42 | ||
| 09/07/2025 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, REFERENTE AO EMPENHO 5489/2025. BOLETO Nº 2025/3345-1 Nº 2025/3346-1 | 117,42 | ||
| 09/07/2025 | Pagamento de Empenho 5490/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 117,42 | ||
| TOTAL | 117,42 | 117,42 | 117,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
