| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MINI MERCADO CAPELARI LTDA |
| Número do empenho: | 55 | Data de lançamento: | 10/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | CESTA - BÁSICA CONTENDO: 01 PCT FARINHA DE MILHO 05 KG; 01 PCT AÇÙCAR 05 KG; 01 PCT DE ARROZ 05 KG; 02 PCT FEIJÃO 01 KG; 01 PCT FARINHA DE TRIGO 05 KG; 01 CAFÉ SOLÚVEL 200 GR; 01 PCT DE BOLCHA MARIA 700 GR; 02 PCT DE MASSA 1KG; 02 ÓLEO DE SOJA 900 ML; 01 PCT DE SAL 01KG; 01 VINAGRE DE VINHO TINTO; 02 CAIXA LEITE 1L; 01 DOCE FRUTA 01 KG | 215,60 | 3.234,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | CESTA - BÁSICA CONTENDO: 01 PCT FARINHA DE MILHO 05 KG; 01 PCT AÇÙCAR 05 KG; 01 PCT DE ARROZ 05 KG; 02 PCT FEIJÃO 01 KG; 01 PCT FARINHA DE TRIGO 05 KG; 01 CAFÉ SOLÚVEL 200 GR; 01 PCT DE BOLCHA MARIA 700 GR; 02 PCT DE MASSA 1KG; 02 ÓLEO DE SOJA 900 ML; 01 PCT DE SAL 01KG; 01 VINAGRE DE VINHO TINTO; 02 CAIXA LEITE 1L; 01 DOCE FRUTA 01 KG | 3.234,00 | ||
| 13/01/2025 | CESTA - BÁSICA CONTENDO: 01 PCT FARINHA DE MILHO 05 KG; 01 PCT AÇÙCAR 05 KG; 01 PCT DE ARROZ 05 KG; 02 PCT FEIJÃO 01 KG; 01 PCT FARINHA DE TRIGO 05 KG; 01 CAFÉ SOLÚVEL 200 GR; 01 PCT DE BOLCHA MARIA 700 GR; 02 PCT DE MASSA 1KG; 02 ÓLEO DE SOJA 900 ML; 01 PCT DE SAL 01KG; 01 VINAGRE DE VINHO TINTO; 02 CAIXA LEITE 1L; 01 DOCE FRUTA 01 KG | 3.234,00 | ||
| 15/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 58589381 | 3.234,00 | ||
| TOTAL | 3.234,00 | 3.234,00 | 3.234,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
