Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MINI MERCADO CAPELARI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
55 |
Data de lançamento: |
10/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
CESTA - BÁSICA CONTENDO: 01 PCT FARINHA DE MILHO 05 KG; 01 PCT AÇÙCAR 05 KG; 01 PCT DE ARROZ 05 KG; 02 PCT FEIJÃO 01 KG; 01 PCT FARINHA DE TRIGO 05 KG; 01 CAFÉ SOLÚVEL 200 GR; 01 PCT DE BOLCHA MARIA 700 GR; 02 PCT DE MASSA 1KG; 02 ÓLEO DE SOJA 900 ML; 01 PCT DE SAL 01KG; 01 VINAGRE DE VINHO TINTO; 02 CAIXA LEITE 1L; 01 DOCE FRUTA 01 KG |
215,60 |
3.234,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2025 |
CESTA - BÁSICA CONTENDO: 01 PCT FARINHA DE MILHO 05 KG; 01 PCT AÇÙCAR 05 KG; 01 PCT DE ARROZ 05 KG; 02 PCT FEIJÃO 01 KG; 01 PCT FARINHA DE TRIGO 05 KG; 01 CAFÉ SOLÚVEL 200 GR; 01 PCT DE BOLCHA MARIA 700 GR; 02 PCT DE MASSA 1KG; 02 ÓLEO DE SOJA 900 ML; 01 PCT DE SAL 01KG; 01 VINAGRE DE VINHO TINTO; 02 CAIXA LEITE 1L; 01 DOCE FRUTA 01 KG |
3.234,00 |
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| 13/01/2025 |
CESTA - BÁSICA CONTENDO: 01 PCT FARINHA DE MILHO 05 KG; 01 PCT AÇÙCAR 05 KG; 01 PCT DE ARROZ 05 KG; 02 PCT FEIJÃO 01 KG; 01 PCT FARINHA DE TRIGO 05 KG; 01 CAFÉ SOLÚVEL 200 GR; 01 PCT DE BOLCHA MARIA 700 GR; 02 PCT DE MASSA 1KG; 02 ÓLEO DE SOJA 900 ML; 01 PCT DE SAL 01KG; 01 VINAGRE DE VINHO TINTO; 02 CAIXA LEITE 1L; 01 DOCE FRUTA 01 KG
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3.234,00 |
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| 15/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 58589381
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3.234,00 |
| TOTAL |
3.234,00 |
3.234,00 |
3.234,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
