| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS |
| Número do empenho: | 5506 | Data de lançamento: | 10/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PISTÃO - A GÁS CADEIRA GIRATÓRIA | 170,00 | 170,00 |
| 1.00 | RODIZIO PARA CADEIRA GIRATORIA | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | PISTÃO - A GÁS CADEIRA GIRATÓRIA RODIZIO PARA CADEIRA GIRATORIA | 200,00 | ||
| 15/07/2025 | PISTÃO - A GÁS CADEIRA GIRATÓRIA RODIZIO PARA CADEIRA GIRATORIA | 200,00 | ||
| 18/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 61625915 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
