Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5506 |
Data de lançamento: |
10/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PISTÃO - A GÁS CADEIRA GIRATÓRIA |
170,00 |
170,00 |
| 1.00 |
RODIZIO PARA CADEIRA GIRATORIA |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2025 |
PISTÃO - A GÁS CADEIRA GIRATÓRIA RODIZIO PARA CADEIRA GIRATORIA |
200,00 |
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| 15/07/2025 |
PISTÃO - A GÁS CADEIRA GIRATÓRIA
RODIZIO PARA CADEIRA GIRATORIA
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200,00 |
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| 18/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 61625915
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
