Nome do Credor: ROSIMERI ROSA PIRES GRUNEVALD 05544559945
Dados do Empenho
Número do empenho:
5520
Data de lançamento:
10/07/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
32.00
BANDEIRINHAS - PCT
5,90
188,80
1.00
KIT CARTAZ DECORATIVO
34,90
34,90
1.00
KIT CARTAZ DECORATIVO - ICONES JUNINO
24,90
24,90
3.00
LANTERNA JUNINA DE PAPEL
19,90
59,70
2.00
BALÃO - PCT Nº 9
24,90
49,80
2.00
ENFEITE - BOLA DE PAPEL
8,90
17,80
1.00
ENFEITE - PAPEL LEQUE
19,90
19,90
1.00
GUIRLANDA - COLORIDA DE PAPEL
12,90
12,90
1.00
ENFEITE - PAPEL SANFONA
24,90
24,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2025
BANDEIRINHAS - PCT KIT CARTAZ DECORATIVO KIT CARTAZ DECORATIVO - ICONES JUNINO LANTERNA JUNINA DE PAPEL BALÃO - PCT Nº 9 ENFEITE - BOLA DE PAPEL ENFEITE - PAPEL LEQUE GUIRLANDA - COLORIDA DE PAPEL ENFEITE - PAPEL SANFONA
433,60
TOTAL
433,60
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
433,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
