Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5542 |
Data de lançamento: |
11/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BATERIA |
1.150,00 |
2.300,00 |
| 2.00 |
TERMINAL DE BATERIA |
30,00 |
60,00 |
| 1.00 |
CHAVE DE DIREÇÃO |
230,00 |
230,00 |
| 1.00 |
CHAVE DE LUZ |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
LAMPADA H4 24V |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
RELÉ AUXILIAR |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2025 |
BATERIA TERMINAL DE BATERIA CHAVE DE DIREÇÃO CHAVE DE LUZ LAMPADA H4 24V RELÉ AUXILIAR |
2.880,00 |
|
|
| TOTAL |
2.880,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.880,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
