Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
5550
Data de lançamento:
11/07/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SAUDE
Unidade:
Fundo Municipal de Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
ÁGUA E ESGOTO
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF: JUN/2025
AV.PRESIDENTE VARGAS,19 - POSTÃO;
AV.PRESIDENTE VARGAS,23;
AV.HUMBERTO DE CAMPOS,1;
AV.HUMBERTO DE CAMPOS- ACADEMIA;
R.APARICIO BORGES,1- ALC. ANONIMOS;
AV.HUMBERTO DE CAMPOS,1
VILA SANTA CRUZ- POSTO E SAÚDE;
0,00
2.547,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2025
REF: JUN/2025
AV.PRESIDENTE VARGAS,19 - POSTÃO;
AV.PRESIDENTE VARGAS,23;
AV.HUMBERTO DE CAMPOS,1;
AV.HUMBERTO DE CAMPOS- ACADEMIA;
R.APARICIO BORGES,1- ALC. ANONIMOS;
AV.HUMBERTO DE CAMPOS,1
VILA SANTA CRUZ- POSTO E SAÚDE;
2.547,62
11/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/157958508; 0/158044169; 0/158110102; 0/158153093; 0/158762102; 0/158896693;
2.547,62
16/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5550/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 17455
2.547,62
TOTAL
2.547,62
2.547,62
2.547,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
