Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5551 |
Data de lançamento: |
11/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF: JUN/2025
LINHA SÃO JOSE- POSTO DE SAÚDE;
R.SIQUEIRA CAMPOS,171- HIDRO;
R.HUMBERTO DE CAMPOS,650; |
0,00 |
2.685,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2025 |
REF: JUN/2025
LINHA SÃO JOSE- POSTO DE SAÚDE;
R.SIQUEIRA CAMPOS,171- HIDRO;
R.HUMBERTO DE CAMPOS,650; |
2.685,74 |
|
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| 11/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/119836702; 0/119404718; 0/119404704; |
|
2.685,74 |
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| 16/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
2.653,49 |
| 16/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5551/2025 |
|
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32,25 |
| TOTAL |
2.685,74 |
2.685,74 |
2.685,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
11/07/2025 |
32,25 |
4464/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
32,25 |
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