Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5554 |
Data de lançamento: |
11/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.51.00.00.00 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A AJUSTE DE RV REFERENTE AO EMPENHO 5501/2025 |
0,00 |
13.261,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AJUSTE DE RV REFERENTE AO EMPENHO 5501/2025 |
13.261,52 |
|
|
| 11/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AJUSTE DE RV REFERENTE AO EMPENHO 5501/2025 |
|
13.261,52 |
|
| 14/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5554/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO - 3120 |
|
|
13.261,52 |
| TOTAL |
13.261,52 |
13.261,52 |
13.261,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
