Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5557 |
Data de lançamento: |
11/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SOLDA |
115,00 |
115,00 |
| 1.00 |
GAS MAÇARICO |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
JUNTA COLETOR AGUA |
76,00 |
76,00 |
| 1.00 |
TUBO DE COLA |
15,00 |
15,00 |
| 2.00 |
OLEO LUBRIFICANTE 85W140 |
39,00 |
78,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO 16X60 |
9,75 |
19,50 |
| 1.00 |
GRAMPO CAÇAMBA |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2025 |
SOLDA GAS MAÇARICO JUNTA COLETOR AGUA TUBO DE COLA OLEO LUBRIFICANTE 85W140 PARAFUSO 16X60 GRAMPO CAÇAMBA |
483,50 |
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| 14/07/2025 |
SOLDA
GAS MAÇARICO
JUNTA COLETOR AGUA
TUBO DE COLA
OLEO LUBRIFICANTE 85W140
PARAFUSO 16X60
GRAMPO CAÇAMBA
|
|
483,50 |
|
| 18/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5557/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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483,50 |
| TOTAL |
483,50 |
483,50 |
483,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
