| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
| Número do empenho: | 5562 | Data de lançamento: | 11/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | CAIXA ORGANIZADORA | 20,00 | 140,00 |
| 8.00 | BANDEJA | 15,00 | 120,00 |
| 10.00 | POTE DE VIDRO | 15,00 | 150,00 |
| 5.00 | KIT POTES COLOR | 20,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | CAIXA ORGANIZADORA BANDEJA POTE DE VIDRO KIT POTES COLOR | 510,00 | ||
| 21/07/2025 | CAIXA ORGANIZADORA BANDEJA POTE DE VIDRO KIT POTES COLOR | 510,00 | ||
| 23/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5562/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 503,88 | ||
| 23/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5562/2025 | 6,12 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 21/07/2025 | 6,12 | 4647/2025 | Lançada |
| TOTAL | 6,12 |
