| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
| Número do empenho: | 5564 | Data de lançamento: | 11/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MONTAGEM DE PNEUS | 25,04 | 50,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | MONTAGEM DE PNEUS | 50,08 | ||
| 18/07/2025 | MONTAGEM DE PNEUS | 50,08 | ||
| 18/07/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5564/2025, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES | 1,49 | ||
| 23/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 5029 | 48,59 | ||
| TOTAL | 50,08 | 50,08 | 50,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 18/07/2025 | 1,49 | Lançada | |
| TOTAL | 1,49 |
