3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
INDUZIDO
580,00
580,00
1.00
BOBINA DE CAMPO
400,00
400,00
1.00
AUTOMATICO
220,00
220,00
1.00
IMPULSOR DE PARTIDA
180,00
180,00
1.00
KIT DE FREIO
150,00
150,00
1.00
KIT BUCHAS
75,00
75,00
1.00
JOGO DE ESCOVA E PORTA ESCOVA
110,00
110,00
1.00
GARFO
160,00
160,00
1.00
INTERUPTOR LUZ
130,00
130,00
1.00
FAROL
220,00
220,00
1.00
LAMPADA H4
50,00
50,00
1.00
SOQUETE
45,00
45,00
1.00
SOQUETE DE LAMPADA
30,00
30,00
4.00
LAMPADA
8,00
32,00
6.00
FUSIVEL
2,00
12,00
13.00
TERMINAL LATÃO
2,00
26,00
8.00
CAPA DE TERMINAL
2,00
16,00
1.00
RELÉ AUXILIAR
55,00
55,00
15.00
CINTA PLASTICA
0,50
7,50
1.00
TS 20
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2025
INDUZIDO BOBINA DE CAMPO AUTOMATICO IMPULSOR DE PARTIDA KIT DE FREIO KIT BUCHAS JOGO DE ESCOVA E PORTA ESCOVA GARFO INTERUPTOR LUZ FAROL LAMPADA H4 SOQUETE SOQUETE DE LAMPADA LAMPADA FUSIVEL TERMINAL LATÃO CAPA DE TERMINAL RELÉ AUXILIAR CINTA PLASTICA TS 20
2.538,50
30/07/2025
INDUZIDO
BOBINA DE CAMPO
AUTOMATICO
IMPULSOR DE PARTIDA
KIT DE FREIO
KIT BUCHAS
JOGO DE ESCOVA E PORTA ESCOVA
GARFO
INTERUPTOR LUZ
FAROL
LAMPADA H4
SOQUETE
SOQUETE DE LAMPADA
LAMPADA
FUSIVEL
TERMINAL LATÃO
CAPA DE TERMINAL
RELÉ AUXILIAR
CINTA PLASTICA
TS 20
2.538,50
05/08/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5576/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.538,50
TOTAL
2.538,50
2.538,50
2.538,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
