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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5585 Data de lançamento: 14/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COMPUTADOR DE IGNIÇÃO 225,00 225,00
6.00 FIO 2.5 6,00 36,00
5.00 TERMINAL LATÃO 2,00 10,00
2.00 RELÉ AUXILIAR 60,00 120,00
2.00 TERMINAL DE BATERIA 30,00 60,00
1.00 LAMPADA H1 50,00 50,00
3.00 FUSIVEL 2,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2025 COMPUTADOR DE IGNIÇÃO FIO 2.5 TERMINAL LATÃO RELÉ AUXILIAR TERMINAL DE BATERIA LAMPADA H1 FUSIVEL 507,00
TOTAL 507,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 507,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.