| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE DAVI SOBRINHO EPP |
| Número do empenho: | 5592 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | DESPORTOS E LAZER | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REDE DE GOLEIRA - REDES GOLIRAS PEQUENAS ESCOLINHA, 2 PAR DE REDES SUIÇO FIO SEDA- 4MM | 513,00 | 1.026,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | REDE DE GOLEIRA - REDES GOLIRAS PEQUENAS ESCOLINHA, 2 PAR DE REDES SUIÇO FIO SEDA- 4MM | 1.026,00 | ||
| 15/07/2025 | REDE DE GOLEIRA - REDES GOLIRAS PEQUENAS ESCOLINHA, 2 PAR DE REDES SUIÇO FIO SEDA- 4MM | 1.026,00 | ||
| 21/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 2324 | 1.026,00 | ||
| TOTAL | 1.026,00 | 1.026,00 | 1.026,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
