Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOSE DAVI SOBRINHO EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5592 |
Data de lançamento: |
14/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
| Unidade: |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REDE DE GOLEIRA - REDES GOLIRAS PEQUENAS ESCOLINHA, 2 PAR DE REDES SUIÇO FIO SEDA- 4MM |
513,00 |
1.026,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2025 |
REDE DE GOLEIRA - REDES GOLIRAS PEQUENAS ESCOLINHA, 2 PAR DE REDES SUIÇO FIO SEDA- 4MM |
1.026,00 |
|
|
| TOTAL |
1.026,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.026,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
