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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 09:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5596 Data de lançamento: 14/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERVIÇO FEICHE DE MOLA 175,00 350,00
1.00 SERVIÇO TROCAR FILTRO + SOCORRO 80,00 80,00
1.00 SERVIÇO TROCAR VALVULA 140,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2025 SERVIÇO FEICHE DE MOLA SERVIÇO TROCAR FILTRO + SOCORRO SERVIÇO TROCAR VALVULA 570,00
18/07/2025 SERVIÇO FEICHE DE MOLA SERVIÇO TROCAR FILTRO + SOCORRO SERVIÇO TROCAR VALVULA 570,00
18/07/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5596/2025, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 28,50
23/07/2025 Pagamento de Empenho 5596/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 541,50
TOTAL 570,00 570,00 570,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 18/07/2025 28,50 Lançada
TOTAL   28,50