Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5598 |
Data de lançamento: |
14/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO |
64,00 |
384,00 |
| 1.00 |
SELO MOTOR |
46,00 |
46,00 |
| 1.00 |
TUBO DE COLA |
50,00 |
50,00 |
| 6.00 |
PARAFUSO COLETOR DESCARGA |
13,67 |
82,00 |
| 3.00 |
ADITIVO |
39,00 |
117,00 |
| 1.00 |
SOLDA MIG |
75,00 |
75,00 |
| 1.00 |
MANGUEIRA |
37,00 |
37,00 |
| 1.00 |
UNIÃO MANGUEIRA AR |
26,00 |
26,00 |
| 0.50 |
JOGO DE LONA FREIO |
320,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2025 |
JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO SELO MOTOR TUBO DE COLA PARAFUSO COLETOR DESCARGA ADITIVO SOLDA MIG MANGUEIRA UNIÃO MANGUEIRA AR JOGO DE LONA FREIO |
977,00 |
|
|
| 18/07/2025 |
JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO
SELO MOTOR
TUBO DE COLA
PARAFUSO COLETOR DESCARGA
ADITIVO
SOLDA MIG
MANGUEIRA
UNIÃO MANGUEIRA AR
JOGO DE LONA FREIO
|
|
977,00 |
|
| 23/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5598/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
977,00 |
| TOTAL |
977,00 |
977,00 |
977,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
