| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5598 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO | 64,00 | 384,00 |
| 1.00 | SELO MOTOR | 46,00 | 46,00 |
| 1.00 | TUBO DE COLA | 50,00 | 50,00 |
| 6.00 | PARAFUSO COLETOR DESCARGA | 13,67 | 82,00 |
| 3.00 | ADITIVO | 39,00 | 117,00 |
| 1.00 | SOLDA MIG | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA | 37,00 | 37,00 |
| 1.00 | UNIÃO MANGUEIRA AR | 26,00 | 26,00 |
| 0.50 | JOGO DE LONA FREIO | 320,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO SELO MOTOR TUBO DE COLA PARAFUSO COLETOR DESCARGA ADITIVO SOLDA MIG MANGUEIRA UNIÃO MANGUEIRA AR JOGO DE LONA FREIO | 977,00 | ||
| 18/07/2025 | JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO SELO MOTOR TUBO DE COLA PARAFUSO COLETOR DESCARGA ADITIVO SOLDA MIG MANGUEIRA UNIÃO MANGUEIRA AR JOGO DE LONA FREIO | 977,00 | ||
| 23/07/2025 | Pagamento de Empenho 5598/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 977,00 | ||
| TOTAL | 977,00 | 977,00 | 977,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
