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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5598 Data de lançamento: 14/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO 64,00 384,00
1.00 SELO MOTOR 46,00 46,00
1.00 TUBO DE COLA 50,00 50,00
6.00 PARAFUSO COLETOR DESCARGA 13,67 82,00
3.00 ADITIVO 39,00 117,00
1.00 SOLDA MIG 75,00 75,00
1.00 MANGUEIRA 37,00 37,00
1.00 UNIÃO MANGUEIRA AR 26,00 26,00
0.50 JOGO DE LONA FREIO 320,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2025 JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO SELO MOTOR TUBO DE COLA PARAFUSO COLETOR DESCARGA ADITIVO SOLDA MIG MANGUEIRA UNIÃO MANGUEIRA AR JOGO DE LONA FREIO 977,00
18/07/2025 JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO SELO MOTOR TUBO DE COLA PARAFUSO COLETOR DESCARGA ADITIVO SOLDA MIG MANGUEIRA UNIÃO MANGUEIRA AR JOGO DE LONA FREIO 977,00
TOTAL 977,00 977,00 0,00
SALDO A PAGAR 977,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.