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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 09:05.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JUNIOR ALBERTO SOARES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5599	Data de lançamento:	14/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VALOR APOS PEDIDO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO PELO FORNECEDOR; CONFORME MEMMORANDO SMDS Nº 37/2025 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	0,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2025	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VALOR APOS PEDIDO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO PELO FORNECEDOR; CONFORME MEMMORANDO SMDS Nº 37/2025 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	40,00
14/07/2025	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VALOR APOS PEDIDO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO PELO FORNECEDOR; CONFORME MEMMORANDO SMDS Nº 37/2025 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.		40,00
17/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5599/2025 JUNIOR ALBERTO SOARES ME - 13650			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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